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佳木斯市中级人民法院2020年部门预算公开(市)

发布时间:2020-02-19 19:18:37


目   录

第一部分 部门概况                            

一、部门职责                                 

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 2020年部门预算报表                              

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、部门整体支出绩效目标申报表

十四、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2020年部门预算情况说明         

一、关于部门收支总表的情况说明

二、关于部门收入总表的情况说明

三、关于部门支出总表的情况说明

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

十三、机关运行经费安排情况说明

十四、关于政府采购预算支出情况说明

十五、关于国有资产占有使用情况说明

十六、关于部门整体支出绩效目标和项目资金绩效目标说明

十七、专项转移支付项目情况

第四部分 名词解释                        

第一部分   部门概况

一、部门职责

(一)负责本院司法保障工作 。

二、机构设置

(一)内设机构1个,包括:法警支队。

(二)佳木斯市中级人民法院部门预算是包括本部门本级。

三、人员构成

佳木斯市中级人民法院部门总编制人数10 人,在职(在编)实有人数 10 人,其中:事业编制 10 人,与2019年相比,人员数量没有变化。

第二部分2020年部门预算公开报表(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、部门整体支出绩效目标申报表

十四、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分2020年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

佳木斯市中级人民法院部门2020年按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算934,926.92 元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入934,926.92元;支出包括:公共安全支出736,781.70元、卫生健康支出50,654.66元、社会保障和就业支出147,490.56元。

2020年收支总预算比2019年收支总预算985,641.54元减少50,714.62元,下降5%。主要原因是压减支出,节约开支。

2020年收支总预算比2019年预算执行1,714,036.25元减少779,109.33元,下降45.45%。主要原因是压减支出,节约开支。

二、关于部门收入总表的情况说明

佳木斯市中级人民法院部门2020年收入预算934,926.92元,其中:一般公共预算收入934,926.92元,占 100%。

三、关于部门支出总表的情况说明

佳木斯市中级人民法院部门2020年支出预算934,926.92元,其中:基本支出933,426.92 元,占 99.8%;项目支出1,500.00元,占 0.2 %。

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

佳木斯市中级人民法院部门2020年财政拨款收支总预算934,926.92元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入934,926.92元(本年收入934,926.92元)。支出包括:公共安全支出736,781.70元、卫生健康支出50,654.66元、社会保障和就业支出147,490.56元。

佳木斯市中级人民法院部门2020年财政拨款收支总预算比2019年财政拨款收支总预算985,641.54元减少50,714.62元,下降5%。主要原因是压减支出,节约开支。

佳木斯市中级人民法院部门2020年收支总预算比2019年预算执行1,714,000.00元减少779,073.08元,下降45.45%。主要原因是压减支出,节约开支。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

佳木斯市中级人民法院部门2020年一般公共预算支出     934,926.92元,比2019年预算数减少50,714.62元,下降5%。主要原因是压减支出,节约开支;比2019年预算执行数减少779,073.08元,下降45.45%。主要原因是压减支出,节约开支。具体为:

1、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(法院)(项)2020年预算数为735,281.70元,比2019年预算数减少43,263.92 元,下降5.5%;比2019年预算执行数减少745,636.61元,下降50%。主要原因是奖金支出。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为50,654.66 元,比2019年预算数增加1,011.13元,增长2 %;比2019年预算执行数减少12,549.28元,下降20%。主要原因是压减支出,节约开支。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为76,822.56 元,比2019年预算数减少3468.19元,下降4 %;比2019年预算执行数减少8,134.44元,下降9.5%。主要原因是压减支出,节约开支。

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

佳木斯市中级人民法院部门2020年一般公共预算支出    934,926.92元,其中:

1、机关工资福利支出851,587.82元,主要包括:工资奖金津补贴712,705.80 元,社会保障缴费50,654.66 元, 住房公积金76,822.56元, 其他工资福利支出11,404.80元。

2、机关商品和服务支出82,559.10 元,主要包括:办公经费73,859.10 元,维修(护)费1,500.00 元,其他商品和服务支出7,200.00 元。

3、对个人和家庭的补助780.00元,主要包括:社会福利和救助300.00 元,其他对个人和家庭的补助480.00元。

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

佳木斯市中级人民法院部门2020年一般公共预算基本支出933,426.92 元,其中:人员经费852,367.82 元,占 91%;公用经费81,059.10 元,占 9%。具体为:

1、工资福利支出851,587.82 元,主要包括:基本工资287,160.00 元,津贴补贴366,307.80 元,奖金59,238.00 元,伙食补助费11,404.80 元,职工基本医疗保险缴费48,734.10 元,其他社会保障缴费1,920.56 ,住房公积金76,822.56 元。

2、商品和服务支出81,059.10 元,主要包括:办公费10,000.00 元,差旅费6,447.50 元,工会经费2,871.60 元,福利费540.00元,其他交通费用54,000.00 元,其他商品和服务支出7,200.00元。

3、对个人和家庭补助支出780.00元,主要包括:奖励金(独生子女费)300.00元,其他对个人和家庭和补助支出480.00元。

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

佳木斯市中级人民法院部门2020年一般公共预算基本支出933,426.92元,其中:

1、机关工资福利支出851,587.82 元,主要包括:工资奖金津补贴712,705.80 元,社会保障缴费50,654.66元,住房公积金76,822.56元,其他工资福利支出11,404.80元。

2、机关商品和服务支出81,059.10 元,主要包括:办公经费73,859.10 元,其他商品和服务支出7,200.00元。

3、对个人和家庭的补助780.00元,主要包括:社会福利和救助300.00 元,其他对个人和家庭的补助480.00元。

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明

2020年没有一般公共预算“三公”经费财政拨款安排的支出,“三公”经费收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十三、机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算安排81,059.10元,其中:办公经费73,859.10 元,其他商品和服务支出7,200.00元。比上年预算数减少11,068.58元,下降13%;比上年预算执行数增加6,644.32元,增长9%。主要原因是压减支出,节约开支。

十四、关于政府采购预算支出情况说明

本部门2020年无政府采购预算。

十五、关于国有资产占有使用情况说明

十六、关于部门整体支出绩效目标和项目资金绩效目标说明

十七、专项转移支付项目情况

本部门2020年没有专项转移支付项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金:指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

五、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单 位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、行政事业单位养老支出:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(一)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(二)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休费。

(三)机关事业单位养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十一、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

(一)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单 位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十五、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。 

二十、一般公共预算“三公”经费:是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二十二、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2020佳木斯市中级人民法院部门预算公开表格


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