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佳木斯市中级人民法院2019年部门预算及有关情况说明

发布时间:2019-02-12 14:09:57


目   录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

二、关于部门收入总表的情况说明

三、关于部门支出总表的情况说明

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

十三、机关运行经费安排情况说明

十四、关于政府采购预算支出情况说明

十五、关于国有资产占有使用情况说明

十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明

十七、专项转移支付项目情况

第四部分 名词解释

第一部分   部门概况

一、部门职责

(一) 审理法律规定由中级法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。

(二) 核准死缓案件和高级法院授权核准的死刑案件。

(三) 审理上级法院指令再审的案件;审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件;受理不服下级法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件,对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定,提审或指令下级法院再审。

(四) 审判由市检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(五) 对下级法院管辖不明的案件指定管辖。

(六) 监督指导下级法院的审判工作。

(七) 对下级法院审判工作中具体适用法律问题的请示做出批复。

(八) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(九) 依法决定国家赔偿。

(十) 对法律、法规、规章等草案提出意见,对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(十一) 组织全市两级法院办理国际司法协助事项。

(十二) 指导全市两级法院思想政治、教育培训工作;协助地方党委搞好下级法院领导班子建设和按照权限管理干部;按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员;协同主管部门管理人民法院的组织人事和机构编制工作;管理直属事业单位领导班子及人员配备。

(十三) 指导全市两级法院诉讼法的收缴、使用及管理工作,负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理及配备。

(十四) 领导全市两级法院的监察工作。

(十五) 管理全市两级法院司法警察警务工作。

(十六) 综合指导全市两级法院司法统计工作。

(十七) 承办其他应由中级法院负责的工作。

二、机构设置

(一)内设机构

佳木斯市中级人民法院设22个职能部门。分别是办公室、政治部(设干部科、宣传科、教育科)、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、少年审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、赔偿委员会、审判监督第一庭、审判监督第二庭、执行局(设执行一庭、执行二庭、综合科)、研究室、审管办、技术室、司法行政与财务装备管理科、法警支队、监察室、法官分院。

  (二)佳木斯市中级人民法院预算包括:本部门事业编制10人。

     三、人员构成

佳木斯市中级人民法院总编制人数182人,在职实有人数164人,其中:行政编制154人、事业编制10人;离休人员3人,退休人员92人。与2018年对比,退休人员增加6人。

    第二部分2019年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

佳木斯市中级人民法院2019年按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算985,641.54元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入985,641.54元;支出包括:公共安全支出782,045.62元、卫生健康支出49,643.53元、住房保障支出153,952.39元。

2019年收支总预算比2018年收支总预算1,023,969.12元减少38,327.58元,下降3.7%。主要原因是津贴补贴减少。

2019年收支总预算比2018年预算执行数3,128,522.15元减少2,142,880.61元,下降68%。主要原因是2018年执行数含2017年全员第13个月工资。

二、关于部门收入总表的情况说明

佳木斯市中级人民法院2019年收入预算985,641.54元,其中:一般公共预算收入985,641.54元,占 100%。

三、关于部门支出总表的情况说明

佳木斯市中级人民法院2019年支出预算985,641.54元,其中:基本支出982,141.54元,占99 %;项目支出     3,500.00元,占1%。

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

佳木斯市中级人民法院2019年财政拨款收支总预算985,641.54元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入    元(本年收入985,641.54元,上年结转0元)支出包括:公共安全支出782,045.62元、卫生健康支出49,643.53元、住房保障支出153,952.39元。

佳木斯市中级人民法院2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款收支总预算1,023,969.12元减少38,327.58元,下降3.7%。主要原因是津贴补贴减少。

2019年收支总预算比2018年预算执行数3,128,522.15元减少2,142,880.61元,下降68%。主要原因是2018年执行数含2017年全员第13个月工资。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

佳木斯市中级人民法院2019年一般公共预算支出 985,641.54元,比2018年预算数减少38,327.58元,下降3.7%;比2018年预算执行数减少2,142,880.61元,下降68%。具体为:

1、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(法院)(项)2019年预算数为778,545.62元,比2018年预算数增加3,911.63元,增长0.5%;比2018年预算执行数减少2,136,189.81元,下降73%。主要原因是2018年预算执行数含2017年全员第13个月工资。

2、公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(法院)(项)2019年预算数为3,500.00元,比2018年预算数增加3,500.00元,增长100%;比2018年预算执行数增加3,500.00元,增长100%。主要原因是用友软件升级费用。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为49,643.53元,比2018年预算数增加3,411.90元,增长7%;比2018年预算执行数减少3,925.19元,下降7%。主要原因是工资增资。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为80,290.75元,比2018年预算数增加1,036.52元,增长1%;比2018年预算执行数增加181.75元,增加0.2%。主要原因是工资增资。

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

佳木斯市中级人民法院2019年一般公共预算支出985,641.54元,其中:

1、机关工资福利支出888,433.86元,主要包括:工资奖金津补贴745,827.58元,社会保障缴费49,643.53元,住房公积金80,290.75元,其他工资福利支出12,672.00元。

2、机关商品和服务支出96,427.68元,主要包括:办公经费84,927.68元,维修(护)费3,500.00元,其他商品和服务支出8,000.00元。

3、对个人和家庭的补助支出780.00元,主要包括:社会福利和救助300.00元,其他对个人和家庭的补助480.00元。

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

佳木斯市中级人民法院2019年一般公共预算基本支出     982,141.54元,其中:人员经费889,213.86元,占90.5%;公用经费92,927.68元,占9.5%。具体为:

1、工资福利支出888,433.86元,主要包括:基本工资   282,768.00元,津贴补贴401,163.64元,奖金61,895.94元,伙食补助费12,672.00元,职工基本医疗保险缴费47,636.27元,其他社会保障缴费2,007.26元,住房公积金80,290.75元。

2、商品和服务支出92,927.68元,主要包括:办公费10,000.00元,差旅费11,500.00元,工会经费2,827.68元,福利费600.00元,其他交通费60,000.00元,其他商品和服务支出8,000.00元。

3、对个人和家庭补助支出780.00元,主要包括:奖励金(独生子女费)300.00元,其他对个人和家庭的补助支出480.00元。

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

佳木斯市中级人民法院2019年一般公共预算基本支出     982,141.54元,其中:

1、机关工资福利支出888,433.86元,主要包括:工资奖金津补贴745,827.58元,社会保障缴费49,643.53元,住房公积金80,290.75元,其他工资福利支出12,672.00元。

2、机关商品和服务支出92,927.68元,主要包括:办公经费84,927.68元,其他商品和服务支出8,000.00元。

3、对个人和家庭补助支出780.00元,主要包括:社会福利和救助300.00元,其他对个人和家庭的补助480.00元。

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明

佳木斯市中级人民法院2019年一般公共预算“三公”经费预算数为0元。

2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算数无变化。

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)说明

佳木斯市中级人民法院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

佳木斯市中级人民法院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

佳木斯市中级人民法院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十三、机关运行经费安排情况说明

2019年佳木斯市中级人民法院机关运行经费预算安排92,927.68元,其中: 办公费10,000.00元、差旅费11,500.00元、工会经费2,827.68元、福利费600.00元、其他交通费60,000.00元、其他商品和服务支出8,000.00元。比上年预算数减少4,534.99元,下降4.6%;比上年预算执行数减少134,598.99元,下降59%。主要原因是2018年预算执行数含200,000.00元扶贫专项资金。

十四、关于政府采购预算支出情况说明

佳木斯市中级人民法院2019年政府采购预算总额   0元。

十五、关于国有资产占有使用情况说明

十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明

 无

 十七、专项转移支付项目情况

2019年没有专项转移支付项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金:指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

五、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单 位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十一、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于职工医疗保障方面的支出。

(一)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单 位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十五、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。 

二十、一般公共预算“三公”经费:是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二十二、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十三、预算绩效评价:是指财政部门根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

二十四、案件审判:反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

二十五、国家赔偿:国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害,依法应给予的赔偿。

二十六、再审案件:再审是为纠正已经发生法律效力的错误判决、裁定、依照审判监督程序,对案件重新进行的审理。

 佳木斯市中级人民法院2019年部门预算(市)


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