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佳木斯市中级人民法院2017年度部门决算及有关情况说明

发布时间:2018-09-27 10:36:45


目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算 情况说明

九、 预算绩效情况说明

十、 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、审判依法律规定由本院管辖的第一审案件。

2、审判对基层人民法院判决和裁定的上诉和抗诉案件。

3、审判人民市检察院按照审判监督程序的抗诉案件。

4、负责本院司法保障工作。

      二、机构设置、部门决算单位构成

    根据上述职责,市法院设22个职能部门。分别是办公室、政治部(设干部科、宣传科、教育科)、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、少年审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、赔偿委员会、审判监督第一庭、审判监督第二庭、执行局(设执行一庭、执行二庭、综合科)、研究室、审管办、技术室、司法行政与财务装备管理科、法警支队、监察室、法官分院。

三、人员构成

编制172个,在职人员166个,离休人员4个,退休人员86个。

第二部分2017年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计5138.16万元,支出总计5138.16万元。与 2016 年相比,收入总计增加1113.16万元,增长27.7%,支出总计增加1113.16万元,增长27.7%。主要原因是人员增加、办案量增大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5138.16万元,其中:财政拨款收入5135.84万元,占99.9%;其他收入2.32万元,占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5138.16万元,其中:基本支出2626.3万元,占51.1%;项目支出2511.86万元,占48.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计5135.84万元,支出总计5135.84万元。与 2016 年相比,财政拨款收入总计增加1113.54万元,支出总计增加1113.54万元。财政拨款收入总计上升27.7%,支出总计上升27.7%。主要原因是人员增加、办案量增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出5135.84万元,占本年支出合计的99.9%。与 2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1113.54万元,增长27.7%。主要原因是人员增加、办案量增大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出5135.84万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出4070.66万元,占79.3%;社会保障和就业(类)支出610.23万元,占11.8%;医疗卫生与计划生育(类)支出95.31万元,占1.9%;住房保障(类)支出359.64万元,占7.0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4805.56万元,支出决算为5135.84万元,完成年初预算的106.9%。其中:

1. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。

年初预算为2134.7万元,支出决算为1558.8万元,完成年初预算的73.0%。决算数小于预算数的主要原因是缩减经费支出、节约开支。

2. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为685.35万元,支出决算为475.1万元,完成年初预算的69.3%。决算数小于预算数的主要原因是缩减经费支出、节约开支。

3. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。

年初预算为14.07万元,支出决算为137.06万元,完成年初预算的974.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、办案量增大。

4. 公共安全支出(类)法院(款)两庭建设(项)。

年初预算为1039.5万元,支出决算为990.09万元,完成年初预算的95.3%。决算数小于预算数的主要原因是缩减经费支出、节约开支。

5.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为909.63万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是其他资本性支出。

      6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为511万元,支出决算为511万元,完成年初预算的100%。

      7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为33.68万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是部分退休人员纳入社保开支。

      8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为26.17万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是补发离退休人员工资。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为36.77万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员去世。

      10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

 

年初预算为85.92万元,支出决算为95.31万元,完成年初预算的110.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

      11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为141.23万元,支出决算为156.68万元,完成年初预算的110.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

      12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为193.16万元,支出决算为202.96万元,完成年初预算的105.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2623.98万元,其中:

人员经费2574.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费49.86万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、被装购置费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为23万元,支出决算为291.62万元,完成预算的1267.9%,2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:发生公务用车购置及因公出国(境)。

其中:因公出国(境)费支出决算为5.74万元,完成预算的-%,因公出国(境)费支出决算数大于预算数的主要原因:发生因公出国(境);公务用车购置及运行费支出决算为282.99万元,完成预算的1230.4%,公务用车购置及运行费支出决算数大于预算数的主要原因:发生公务用车购置;公务接待费支出决算为2.89万元,完成预算的-%,公务接待费支出决算数大于预算数的主要原因:发生公务接待。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加168.52万元,增长136.9%,其中:因公出国(境)费支出决算减少3.06万元,下降34.8%,原因为:因公出国(境)安排减少;公务用车购置及运行费支出决算增加171.59万元,增长154.0%,原因为:发生公务用车购置;公务接待费支出决算减少0.01万元,下降0.3%,原因为:公务接待减少。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.74万元,占2.0%;公务用车购置及运行费支出决算282.99万元,占97.0%;公务接待费支出决算2.89万元,占1.0%。

1.因公出国(境)费支出5.74万元。全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:因公出国(境)要求的全部支出。

2.公务用车购置及运行费支出282.99万元。其中:公务用车购置支出为169.3万元,公务用车购置数8台;公务用车运行支出113.69万元,公务用车保有量24台,主要用于办案。

3.公务接待费支出2.89万元。其中:国内公务接待费2.89万元,国内公务接待批次71个,国内公务接待人次679人,主要用于公务接待;国(境)外公务接待费0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人.

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,政府性基金收支决算均为0万元,与上年相同,无增减变化。

九、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标,我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金2511.86万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。

共组织对一般行政管理事务、案件审判、两庭建设、政府采购等5个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出2511.86万元。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出 2511.86万元,比 2016年增加1090.16万元,增长76.7%。主要原因是:人员增加、办案量增大、办公大楼维修维护。

(二)政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额909.63万元,其中:政府采购货物支出859.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 50万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 -%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 -%。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 24 辆,其中,厅级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车24 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆,无其他用车;单位价值 50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 

佳木斯市中级人民法院2017年度部门决算公开统计表


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