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佳木斯市中级人民法院2018年部门预算及有关情况说明

发布时间:2018-02-07 14:06:47

































目   录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编制范围

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能:负责本院司法保障工作

二、机构设置:法警支队

三、人员构成:事业编制10人

第二部分2018年部门预算表

见附件:

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:公共安全支出823,833.99元,社会保障和就业支出162,655.20元,医疗卫生与计划生育支出48,212.98元,住房保障支出151,922.15元。支出包括:公共安全支出823,833.99元,社会保障和就业支出162,655.20元,医疗卫生与计划生育支出48,212.98元,住房保障支出151,922.15元。 2018年收支总预算1,186,624.32元,收支平衡。

2018年收支总预算与2017年收支总预算(收支平衡)   48,055,574.19元比较,减少46,868,949.87元,下降97.53%,主要原因是:司法改革,财务上划省财政厅。

2018年收支总预算与2017年预算执行数(收支平衡)51,381,607.30元比较,减少50,194,982.98元,下降97.69%,主要原因是:司法改革,财务上划省财政厅。

二、收入预算情况说明

2018年收入预算1,186,624.32元,其中:一般公共预算拨款收入 1,186,624.32元,占100%。

三、支出预算情况说明

2018年支出预算1,186,624.32元,其中:基本支1,137,424.32元,占95.85%;项目支出49,200.00元,占4.15%.

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

2018年财政拨款收支总预算1,186,624.32元,收支平衡。收入包括一般公共预算拨款1,186,624.32元(本年收入1,186,624.32元,上年结转 0 元。支出包括:公共安全支出823,833.99元,社会保障和就业支出162,655.20元,医疗卫生与计划生育支出48,212.98元,住房保障支出151,922.15元。

2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款收支总预算(收支平衡)48,055,574.19元比较,减少46,868,949.87元,下降97.53%,主要原因是:司法改革,财务上划省财政厅。

2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款执行数(收支平衡)51,381,607.30元比较,减少50,194,982.98元,下降97.69%,主要原因是:司法改革,财务上划省财政厅。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款收支规模变化情况

2018年 一般公共预算拨款1,186,624.32元,比2017年预算数减少46,868,949.87元,下降97.53%,主要原因是:司法改革,财务上划省财政厅;比2017年执行数减少50,194,982.98元,下降97.69%,主要原因是:司法改革,财务上划省财政厅。

(二)一般公共预算拨款结构情况

2018年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:

1、按预算支出功能分类 :公共安全支出823,833.99元,占69.43%;社会保障和就业支出162,655.20元,占13.7%;医疗卫生与计划生育支出48,212.98元,占4.06%;住房保障支出151,922.15元,占12.81%。

2、按政府预算支出经济分类:机关工资福利支出1,038,941.65元,占91.35%;机关商品和服务支出97,462.67元,占8.56%;对个人和家庭补助1,020.00元,占0.09%。

(三)一般公共预算拨款具体使用及增减变化情况

1、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)2018年财政拨款预算数为 774,633.99元,比2017年财政拨款执行数减少14,836,525.58元,下降95%,主要原因是:司法改革,财务上划省财政厅。

2、公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)2018年财政拨款预算数为49,200.00元,比2017年财政拨款执行数减少4,701,769.54元,下降98.96%,主要原因是:司法改革,财务上划省财政厅。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年财政拨款预算数为 116,182.20元,比2017年财政拨款执行数减少220,594.08元,下降65.50%,主要原因是:司法改革,财务上划省财政厅。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年财政拨款预算数为46,473.00元,比2017年财政拨款执行数减少215,267.31元,下降82.23%,主要原因是:司法改革,财务上划省财政厅。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出1,186,624.32元,其中,人员经费 1,039,961.65元,公用经费97,462.67元。

按部门预算支出经济分类:工资福利支出1,038,941.65元,主要包括:基本工资275,364.00元,津贴补贴399,689.92元,奖金61,093.32元,伙食补助费12,672.00元,机关事业单位基本养老保险缴费116,182.20元,职业年金缴费46,473.00元,职工基本医疗保险缴费46,231.63元,其他社会保障缴费1,981.35元,住房公积金79,254.23元;对个人和家庭补助支出1,020.00元,主要包括:奖励金(独生子女费)300.00元,其他对个人和家庭补助支出720.00元;商品和服务支出97,462.67元,主要包括:办公费10,000.00元,差旅费11,500.00元,工会经费2,753.64元,福利费13,209.03元,其他交通费用60,000.00元。

按政府预算支出经济分类:工资福利支出1,038,941.65元,主要包括:基本工资736,147.24元,社会保障缴费210,868.18元,住房公积金79,254.23元,其他工资福利支出12,672.00元;对个人和家庭补助支出 1,020.00元,主要包括:社会福利和救助300.00元,其他对个人和家庭补助支出720.00元;商品和服务支出97,462.67元,主要包括:办公费97,462.67元。

七、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为0 元,其中:因公出国(境)费用 0元,公务用车购置及运行维护费0 元,公务接待费 0元。比2017年预算执行数减少57,354.00元。

1、因公出国(境)费用

2018年因公出国(境)团组数为 0 ,人数为 0 ;因公出国(境)费用预算数为 0 元,比2017年预算执行数减少57,354.00 元,主要原因:司法改革,财务上划省财政厅。

2、公务用车购置

2018年公务用车购置数为0台;公务用车购置预算数为  0元,比2017年预算执行数减少1,693,033.33元,主要原因:司法改革,财务上划省财政厅。

3、公务用车运行维护费

2018年我单位公务用车保有量为24台,其中,财政经费拨款安排公务用车运行维护费车辆数24台。2018年公务用车运行维护预算数为0元,比2017年预算执行数减少1,136,919.19元,主要原因:司法改革,财务上划省财政厅。

4、公务接待费

2018年我单位国内公务接待的批次为0 ,人数为0。2018年公务接待费预算数为0元,比2017年预算执行数减少28,934.91元,主要原因:司法改革,财务上划省财政厅。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算收支均为0元,与上年相同,无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年机关运行经费97,462.67 元,主要包括: 办公费10,000.00元,差旅费11,500.00元,工会经费2,753.64元,福利费13,209.03元,其他交通费用60,000.00元。比上年预算减少8,926,420.12元,下降99%,主要原因:司法改革,财务上划省财政厅。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算总额 0 元,其中:政府采购货物预算 0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,本部门共有固定资产6,526.94万元,其中,房屋面积 11,581.55平方米,价值 3,509.00万元。

本部门(单位)共有车辆 24 辆,价值497.84 万元,其中:一般公务用车4 辆、一般执法执勤用车15 辆、特种专业技术用车5 辆.单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万以上专用设备 0 台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0 辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年纳入部门预算的项目(含资本性支出)0个,资金总额 0万元。实行绩效目标管理的项目0个,资金总额 0万元,涉及一般公共预算拨款0 万元(附《2018年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目 0  个,资金总额 0万元;30万元以下的项目 0 个,资金总额 0万元。  

(五)专项转移支付项目情况

2018年没有专项转移支付项目。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。

(二)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%。

(四)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;

(五)机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(六)其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。


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