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佳木斯市中级人民法院2016年度决算公开情况说明

发布时间:2017-09-18 16:12:59










目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、审判依法律规定由本院管辖的第一审案件。

2、审判对基层人民法院判决和裁定的上诉和抗诉案件。

3、审判人民市检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

4、负责本院司法保障工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

    根据上述职责,市法院设22个职能部门。分别是办公室、政治部(设干部科、宣传科、教育科)、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、少年审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、赔偿委员会、审判监督第一庭、审判监督第二庭、执行局(设执行一庭、执行二庭、综合科)、研究室、审管办、技术室、司法行政与财务装备管理科、法警支队、监察室、法官分院。

三、人员构成

    行政政法编制157人、事业编制10人,在编合计167人。离休4人、退休82人、总计253人。

第二部分2016 年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计4025.00万元,支出总计4025.00万元。与 2015 年相比,收入总计增加189.00万元,增长5%;支出总计增加189.00万元,增长5%。

二、 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计4025.00万元,其中:财政拨款收入4022.30万元,占99.99%;其他收入2.60万元,占0.01%。

三、2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计4025.00万元,其中:基本支出2381.30万元,占59.16%;项目支出1643.70万元,占40.84%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入4022.30万元,与 2015 年相比,增加1203.30万元,上升42.69%;2016 年度财政拨款支出4022.30万元,与 2015 年相比,增加186.30万元,增长4.9%。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016 年度财政拨款支出4022.30万元,占本年支出合计的99.99%。与 2015 年相比,财政拨款支出增加186.30万元,增长4.9%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度财政拨款支出4022.30万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出3065.30万元,占76.21%;社会保障和就业(类)支出535.80万元,占13.32%;医疗卫生与计划生育(类)支出86.40万元,占2.15%;住房保障(类)支出334.80万元,占8.32%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度财政拨款支出年初预算为4025.00万元,支出决算为4025.00万元,完成年初预算的100%。其中:

1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。

年初预算为1421.70万元,支出决算为1421.70万元,完成年初预算的100%。

2. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为426.90万元,支出决算为426.90万元,完成年初预算的100%。

3. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。

年初预算为218.30万元,支出决算为218.30万元,完成年初预算的100%。

4. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。

年初预算为998.40万元,支出决算为998.40万元,完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为533.20万元,支出决算为533.20万元,完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为2.50万元,支出决算为2.50万元,完成年初预算的100%。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为86.40万元,支出决算为86.40万元,完成年初预算的100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为142.10万元,支出决算为142.10万元,完成年初预算的100%。

    9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为192.70万元,支出决算为192.70万元,完成年初预算的100%。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出2378.60万元,其中:人员经费2139.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费239.40万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为63.00万元,支出决算为123.10万元,完成预算的195%,其中:因公出国(境)费支出决算为8.80万元,预算为零;公务用车购置及运行费支出决算为111.40万元,完成预算的177%;公务接待费支出决算为2.90万元,预算为零。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:

    最高院临时性要求因公出国(境);因公办案量增加,车辆费用增加;省院临时性检查工作接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少99.40万元,下降45%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少109.20万元,下降49.5%,原因为:2016年没有新购置车辆;公务接待费支出决算增加1万元,增长53%,原因为:省院临时性检查工作接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算8.8万元,占7.1%;公务用车购置及运行费支出决算111.40万元,占90.5%;公务接待费支出决算2.9万元,占2.4%。

1.因公出国(境)费支出8.8万元。全年安排因公出国(境)团组2个,累计2人次。开支内容包括:机票款、翻译等外事服务费。

2.公务用车购置及运行费支出111.40万元。其中:公务用车运行支出111.40万元。公务用车保有量24台。主要用于办案。

3.公务接待费支出2.90万元。其中:国内公务接待2.90万元,国内公务接待批次15个,国内公务接待人次51人,主要用于食堂招待费。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016 年度机关运行经费支出 239.00万元,比 2015 年增加183.00万元,增长322.53%。主要原因是:办公大楼改造。

(二)政府采购支出情况。

2016 年度政府采购支出总额 500.50万元,其中:政府采购货物支出 283.50万元;政府采购服务支出217.00万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆24辆,其中,一般执法执勤用24 辆。

(四)2016 年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标,我单位组织对 2016 年度项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1643.70万元,自评覆盖率达到 100%。共组织对“公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)”等 3 个项目进行了绩效评价,共涉及资金1643.70万元。从评价情况来看,2016年收案数完成2360件,结案数完成2037件;其中刑事案件和民商事案件收案数、结案数所占比例最高。

第四部分 名词解释(以下列示的内容为常用项,单位需要根据具体情况增加需要解释的名词。)

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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